Como fazer o lançamento dos arquivos para contabilidade na versã console

Como ativar ou desativar o modo contingência na versão console

Como lançar um conhecimento de frete na versão console

Como informar imposto na nota de devolução de compra

Como tirar um relatório de produtos na versão console

Qual o tempo limite para cancelar uma nota fiscal

Abrir o sistema KF. Operações / Vendas / Faturados. Pressione P. Pesquise o número da nota fiscal que quer inutilizar para ver se ela não...

São duas formas de tirar este relatório: Opção 1: Para quem tem o Administrativo do Sistema liberado: Financeiro / Administrativo /...

A emissão deste tipo de nota fiscal é necessária quando, algum valor é lançado a menor por algum motivo, tais como: a) Erro no valor das...

Operações / Vendas / Relatórios / Relatório geral / De pedido. Selecione a opção Fechados. Selecione qual data de filtragem será...

Relacionados a seguir aquelas irregularidades cometidas com mais frequência na emissão de documentos fiscais e que podem ser corrigidas...

Abra o Sistema KF; Operações / Compras / Lançamentos / Ped. Pendentes; Pressione i para incluir um novo pedido; Preencha as informações...

Como dar baixa

1. Documentos NECESSÁRIOS para preenchimento dos dados na NF de Importação: 1. Declaração de Importação (D.I.) - de preferência...

Para gerar o relatório do inventario, você ira em: Operações / Estoque / Relatórios / Inventário; Na tela a seguir, será necessário...

Você pode fazer a devolução de compras de duas formas: Opção 1 Através do pedido original da compra; Vá em Compras > Lançamento > Ped. Faturados Localize a NF para a qual deseja fazer a devolução e pressione a tecla [D]; Após a confirmação da preparação da devolução de compra, vai ser mostrada uma pergunta referente aos impostos da NF (como na imagem abaixo), sendo que: -Se houver necessidade de DESTACAR os IMPOSTOS na nota de devolução, selecione SIM, para que o sistema use

Abrir o Sistema KF: Vá em Operações > Compras > Lançamentos > Ped. Pendentes. Pressione a tecla [Z] para importar XML. Gerar. Campo 1 - Informe o caminho para chegar na pasta onde está o XML. Campo 2 - Pressione TAB para procurar o XML que você quer importar. Selecione o XML que você quer importar pressionando ENTER. Na Msg: Confirmar importação dos dados p/ o pedido de compras: Responda Sim. Se ele não localizar o fornecedor cadastrado ele vai mostrar a seguinte mensagem "De

Vá em Cadastros > Auxiliares > Sub-Grupo. Pressione a tecla [i] para incluir. Selecione um código de Sub-Grupo, e digite o nome do Sub-Grupo; Como é mostrado na foto em anexo; Esse conteúdo foi útil? Deixe seu comentário #helpkfsolucoes #blogajuda

Como fazer uma inclusão

Vá em Cadastro > Auxiliares > Grupo; Pressione a tecla [i] para incluir. Glossário Código do Grupo - Escolha um número para ser o código do grupo (pode ser sequencial ou aleatório). Descrição - Digite o nome do grupo. Esse conteúdo foi útil? Deixe seu comentário #helpkfsolucoes #blogajuda