Como importar XML de compra?
Atualizado: 29 de out.
Vá em Operações > Compras > Lançamentos > Ped. Pendentes.
Pressione a tecla [Z] para importar XML.
A seguinte tela será aberta;
Escolha a opção gerar;
Campo 1 - Informe o caminho para chegar na pasta onde está o XML.
Campo 2 - Pressione TAB para procurar o XML que você quer importar.
z
Selecione o XML que você quer importar pressionando ENTER.
Confirme a importação dos dados p/ o pedido de compras;
obs. Se ele não localizar o fornecedor cadastrado ele vai mostrar a seguinte mensagem "Deseja cadastrar o fornecedor desta NF?"
Responda Sim (vai cadastrar automático o fornecedor).
Na sequência ele vai abrir o pedido de compra com as informações que foram importadas do XML, basta ir conferindo junto com a nota impressa.
Pressione ENTER até aparecer a seguinte mensagem:
Selecione a opção Não.
- Na sequência ele vai pedir para vincular os produtos que vieram na nota fiscal com os produtos cadastrados no sistema.
OBS. Se o código do fabricante (código do produto que vem na nota) estiver no campo "Cód. Fabr" no cadastro do produto, ele já vai trazer automático esse produto, basta apenas conferir quantidade e valor e pressionar ENTER para confirmar.
Se não ele não localizar o item, o campo "Cód. Interno" vai ficar em "branco", então, basta pressionar TAB e procurar o item que corresponde no sistema. Se caso seja um produto novo e precisar cadastrar digite no campo "Cód. Interno" dois pontos ( .. ) e pressione ENTER, vai abrir a tela de cadastro para não precisar abrir outro sistema ou abortar a operação.
Esse processo será feito em todos os produtos da nota fiscal, e quando todos os itens forem processados, ele vai passar para confirmação do frete e concluir a inclusão da importação do XML.
Para isso, é necessário fazer o fechamento da pedido para gerar o estoque de entrada e programar o contas a pagar.
Localize o pedido importado dentro dos pedidos pendentes e pressione a tecla [N], conferindo os dados referente a emissão da NF.
Depois desse processo, ele vai perguntar se deseja atualizar o preço de vendas dos itens da nota fiscal, assim que encerrar o fechamento da nota de compra, selecione a opção SIM, e ele deve abrir a seguinte tela;
Ele vai abrir essa tela para todos os itens da NF,
Os valores digitados no campo "A Gravar"- São valores que irão atualizar automaticamente no campo dos preços de venda no cadastro, dessa forma, torna o processo mais simples e prático. ( não exigindo a entrada para atualizar)
Se não quiser atualizar os preços no momento do fechamento da nota, basta clicar na tecla [N] quando aparecer a mensagem.
Depois de finalizado o fechamento, o pedido vai aparecerem "Pedidos Faturados
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