Como lançar uma nota de compra manualmente?

• Vá no menu Operações > Compras > Lançamentos >

  Ped. Pendentes.

• Pressione a tecla [i] para inclusão.

Obs: As informações devem ser preenchidas de acordo com a nota impressa.

Glossário

Fornecedor - Pressione TAB e selecione o fornecedor.

Transportador - Selecione a transportadora caso tenha.

C. PGT - Informe a condição de pagamento de acordo com a nota.

Produtos - Informe o valor total dos produtos;

Desc / Acr - Informe o valor do desconto ou acréscimo caso tenha, se não tiver deixe em branco.

• Na sequência será aberto o seguinte quadro para selecionar:

Glossário

Não - Caso não tenha frete.

CIF (na NF) - Frete por conta do fornecedor.

FOB (via CRT) - Frete por conta do comprador/cliente.

• Após selecionar o tipo de frete, será aberto o próximo quadro:

Glossário

Despesas. Aces - Outras despesas.

IPI - Para informar o valor do IPI caso tenha.

Tipo de ST :

Quando é zero imposto é NÃO

Quando o imposto vem na nota fiscal é na NF

Quando o imposto é pago através de uma guia é Via GRE

• Pressione Enter até abrir o quadro de Inclusão de Produtos.

Como fazer

Produtos - Pressione a tecla TAB e selecione o produto;

Quantidade - Informe a quantidade que foi comprado desse produto, de acordo com a nota impressa;

Total item - Informe o valor total desse item;

• Após informar o valor total do item abrira o quadro Dados da Tributação, o quadro em anexo iria aparecer:

CST de Compra - Informe a CST desse produto de acordo com a nota de compra.

CFOP - Informe a CFOP desse produto de acordo com a nota de compra.

• Informe os impostos caso tenha;

• Após informar os impostos voltara para a seguinte tela:

• Se tiver mais algum produto para incluir, repita o processo; caso não tenha mais nenhum produto na nota, pressione Enter até aparecer a seguinte mensagem:

• Confirme, para finalizar a manutenção de produtos.

• Na sequência vai aparecer para selecionar o tipo de pagamento;

• Após selecionar o tipo de pagamento, aparecerá o quadro a seguir para preencher com a data de pagamento:

• Após revisar a data do pagamento, o tipo de pagamento e o valor, utilizar o Enter até o fim para finalizar.

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