Como fazer um lançamento manual em compras?

Abra o Sistema KF;

• Operações / Compras / Lançamentos / Ped. Pendentes;

• Pressione i para incluir um novo pedido;

• Preencha as informações de acordo com o que foi informado na nota impressa;

No campo Produtos informe o total valor dos produtos.

• Após preencher todas as informações necessárias abrira uma tela para selecionar o produto;

• Pressione TAB para procurar o produto e Enter para selecionar;

• Informe a quantidade e o valor total de acordo com a nota impressa.

• Após selecionar o produto e informar sua quantidade e valor vai pedir para informar o valor diferencial da Alíquota p/ Rateio:

• Pressione enter e de sequência;

• O quadro Dados da tributação deve ser preenchida de acordo com a nota impressa, somente a CFOP que vai mudar pois será uma CFOP de entrada;

• Após preencher os dados de tributação, vai voltar para tela de inclusão de produtos, para que seja selecionado outro produto caso assim seja a necessário;

• Finalizando a inclusão de produtos pressione enter para confirmar;

• Vai abrir um quadro para selecionar o tipo de pagamento;

Após selecionar a forma de pagamento, selecione o vencimento confirme se o tipo de pagamento esta correto, confirme também o valor de cada parcela.

Depois de finalizado a inclusão do pedido de compra, o mesmo ira ficar listado na tela como pedido pendente;

• Para faturar este pedido pressione N;

• Vai abrir uma tela de conferência de valores;

• Após dar ENTER no quadro de conferência dos valores abrirá outra tela onde será necessário confirmar os dados para fechamento;

Como: Numero da NF-e, datas, CFOP, modelo e chave da nota.

• Faça as ultimas conformações que surgirá na tela, pressione enter para confirmar fechamento da NF de compra;

Confirme o fechamento da NF.

• Em seguida a próxima pergunta será sobre atualizar os custos do produto.

Processo finalizado a nota de compra estará faturada.

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