Como emitir uma Nota Complementar?

A emissão deste tipo de nota fiscal é necessária quando, algum valor é lançado a menor por algum motivo, tais como:

a) Erro no valor das mercadorias e/ou serviços; b) Erro na quantidade da mercadoria; c) Erro na alíquota do imposto; e) Erro no cálculo do imposto.

Sempre que, por qualquer motivo, o ICMS ou IPI for lançado a menor, DEVERÁ ser emitida nota fiscal suplementar(complementar), em nome do adquirente das mercadorias e/ou do tomador do serviços, fazendo os acertos necessários.

Passos no Sistema para emiti-la:

Localize a nota faturada que precisa ser complementada no sistema e tecle Z sobre o pedido:

• Escolha Gerar NF-e Complementar.

A primeira janela será para confirmar os primeiros dados da nota vinculada, como

NF Referenciada (Faz referência a primeira nota emitida que precisa ser corrigida)

Modelo de NF....(Tipo da nota)

CFOP (Número da CFOP usada na operação).

• Após confirmar os dados, tecle ENTER e será exibida uma nova janela.

A próxima janela, será para informar os valores que precisam ser complementados:

• Apenas os campos que faltaram devem ser preenchidos, os demais permanecerão em branco.

A próxima janela, será para informar detalhamentos da nota complementar.

Caso não deseje informar nada, apenas tecle ENTER para avançar.

Pressione ENTER.

A próxima mensagem será para confirmar os dados:

Após a confirmação desta mensagem, uma nova será exibida para informar os dados referenciais:

Tecle SIM – para informar a chave da nota a qual está estará complementando.

Informa a chave da primeira nota emitida.

• Pressione ENTER

Será exibida a próxima janela para informar o restante dos dados obrigatórios:

• Após preencher e seguir com ENTER, será exibida a seguinte mensagem:

Um novo pedido será gerado como orçamento e ficará pendente para a preparação da nota.

• Volte a manutenção de PEDIDOS PENDENTES, para localizar o mesmo gerado.

Pressione N sobre o pedido pendente, para a preparação da nota:

• Mantenha a finalidade já inserida automaticamente pelo sistema:

• Confirme com a mesma CFOP usada na nota, e avance como de costume.

Será exibida novamente a mensagem para informar dados do documento fiscal vinculado, confirme e avance os campos confirmando os valores:

Confirme até o final e a nota será emitida, como as de costume.

Esse conteúdo foi útil?

Deixe seu comentário

#helpkfsolucoes #blogajuda