Como fazer uma inclusão no Contas a pagar de uma parcela individual ?
Atualizado: 29 de jul.
Versão Gráfica :
Vá em Financeiro > Conta a pagar.
Obs. para abrir o Contas a pagar, clique no botão de Ctas a pagar (que irá abrir direto nos Pendentes)
Ou selecione umas das opções
Para incluir, pressione a tecla [i], ou aperte o botão [incluir] .
E preencha os campos, com as informações correspondentes.
Glossário
Data Movim. - Data de movimentação
Cód. Conta - O tipo de conta.
C. Custo - Pode deixar em branco.
CX / Banco - De onde vai sair o dinheiro.
Histórico - Caso tenha alguma observação.
Valor DOC - Valor da conta.
Tipo Lanc. -Tipo de lançamento
Tipo Ptgo. - Tipo de pagamento
Para dia - Data limite para pagar esta conta.
Emissão - Dia que foi feito o lançamento.
N. Docum. - Numero do documento
Versão Console :
Vá em Financeiro > Conta a pagar > Pendentes.
Pressione i para inclusão
E preencha os campos com as informações correspondentes.
Glossário
Docum. - Automático, não precisa alterar.
Fornecedor - Selecione o fornecedor.
Conta - O tipo de conta.
C. Custo - Pode deixar em branco.
CX / Banco - De onde vai sair o dinheiro.
Cobrança - Forma de pagamento.
Histórico - Caso tenha alguma observação.
Data de emissão - Dia que foi feito o lançamento.
Data de vencimento - Data limite para pagar esta conta.
Valor DOC - Valor da conta.
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