Como fazer uma inclusão de Múltiplas parcelas no Contas a pagar ?
- kfsolucoes
- 27 de mai.
- 2 min de leitura
Atualizado: 29 de jul.
Versão Gráfica :
Vá em Financeiro > Contas a pagar
Pressione Ctrl + n, ou pressione o botão Funções > Inclusão de Múltiplas parcelas
A seguinte tela irá aparecer
Glossário
Quantidade de parcelas - Número de parcelas.
Intervalo de dias entre parcelas - Se deixar zero será cobrado de 30 em 30 dias, se inserir outro número, será cobrado de acordo com o que informado.
Emissão de competência - <S> Emissão = Vencimento
<N> Emissão = Data de lançamento.
<A> Emissão no mês anterior ao vencimento.
Confirmar Vencimento e valor manualmente - N.
Confirmar Conta e Histórico manualmente - N.
Após preencher corretamente, finalize a inclusão seguindo o seguinte padrão:
- Para incluir, pressione a tecla [i], ou aperte o botão [incluir] .
-E preencha os campos, com as informações correspondentes.
Glossário
Docum. - Automático, não precisa alterar.
Fornecedor - Selecione o fornecedor.
Cód.Conta - O tipo de conta.
C. Custo - Pode deixar em branco.
Dest. (Cx / Bc ) - De onde vai sair o dinheiro.
Tipo Ptgo. - Forma de pagamento.
Histórico - Caso tenha alguma observação.
Emissão - Dia que foi feito o lançamento.
Vencimento - Data limite para pagar esta conta.
Valor DOC - Valor da conta.
Desc / Juros - Desconto ou juros
Versão Console :
Vá em Financeiro > Contas a pagar > Pendentes.
Pressione Alt + i.
A seguinte tela irá aparecer
Glossário
Quantidade de parcelas - Número de parcelas.
Intervalo de dias entre parcelas - Se deixar zero será cobrado de 30 em 30 dias, se inserir outro número, será cobrado de acordo com o que informado.
Emissão de competência - <S> Emissão = Vencimento
<N> Emissão = Data de lançamento.
<A> Emissão no mês anterior ao vencimento.
Confirmar Vencimento e valor manualmente - N.
Confirmar Conta e Histórico manualmente - N.
Após isso, finalize a inclusão seguindo os padrões a seguir.
Pressione i para inclusão
E preencha os campos com as informações correspondentes.
Glossário
Docum. - Automático, não precisa alterar.
Fornecedor - Selecione o fornecedor.
Conta - O tipo de conta.
C. Custo - Pode deixar em branco.
CX / Banco - De onde vai sair o dinheiro.
Cobrança - Forma de pagamento.
Histórico - Caso tenha alguma observação.
Data de emissão - Dia que foi feito o lançamento.
Data de vencimento - Data limite para pagar esta conta.
Valor DOC - Valor da conta.
Esse conteúdo foi útil?
Deixe seu comentário
Comentários