Como fazer uma NF de Devolução de Compras?
Atualizado: 8 de jul.
Você pode fazer a devolução de compras de duas formas:
Opção 1
Através do pedido original da compra;
Vá em Compras > Lançamento > Ped. Faturados
Localize a NF para a qual deseja fazer a devolução e pressione a tecla [D];
Após a confirmação da preparação da devolução de compra, vai ser mostrada uma pergunta referente aos impostos da NF (como na imagem abaixo), sendo que:
-Se houver necessidade de DESTACAR os IMPOSTOS na nota de devolução, selecione SIM, para que o sistema use as mesmas bases e valores da NF de Compra, proporcionalmente em caso de devolução parcial ;
-Se não houver necessidade de informar os impostos, como no caso de uma nota de remessa ou garantia, ou de uma devolução que o fornecedor solicitou para informar os valores apenas nas informações adicionais da NF de devolução, é só selecionar NÃO;
Na sequência, o sistema pedirá para informar a quantidade que será devolvida de cada item da NF selecionada.
Para definir a quantidade use a tecla "Q".
* Se algum item da NF não será devolvido, basta deixar a quantidade zerada.
Com as quantidades definidas, teclar [ENTER] para avançar.
O pedido gerado para a Devolução será gravado como um ORÇAMENTO.
Como a Devolução de Compra fará uma saída de estoque, será necessário converter o "Orçamento" em "Venda";
Para isso, basta selecioná-lo e pressionar a tecla "V".
A emissão da NF-e de Devolução de Compras segue o processo normal de emissão de NF, exceto pelos detalhes a seguir:
A Finalidade da NF-e deverá ser alterada para '4 - Devol/Retorno' ;
Deverá ser usada uma das CFOP´s de Devolução de Compra, que pode variar conforme as opções abaixo:
Se a situação tributária dos produtos for 'Normal' (5.202) ou com 'Subst. Tributária' (5.411) ;
Se foi comprado para Revenda (mantém as acima indicadas) ou para Industrialização ( de '5.202' p/ '5.201' ou '5.411' p/ '5.410' );
Se o Destino da devolução for para Fora da UF, deve-se trocar o digito inicial de '5' para '6' (ex.: de '5.202' p/ '6.202', e assim sucessivamente);
Quando aparecer a perguntar "Vincular Documento Referenciado", selecionar SIM, e informar os dados da NF de Compra, sendo que no caso de uma NF-e, deverá ser informada a chave da mesma;
Opção 2:
Esse ocorrerá dentro das Vendas Pendentes;
Inclua um pedido tendo o fornecedor como cliente, os produtos com quantidade a devolver e valores conforme a NF de Compra, e fazer a emissão NF como explicado na "Opção 1".
Obs.
-Esse processo é mais simples e rápido, mas é usado apenas para NF's de garantia e/ou remessa, onde não é obrigatório a informação dos impostos da NF.
-Se optar por usar esse caminho para a devolução de compra e ela precisar das informações dos impostos, lembrem-se que esses precisam ser calculados e informados manualmente.
Lembrar que a mudança da Finalidade de "1" para "4" vale apenas para casos de DEVOLUÇÕES; Em caso de remessas e/ou garantias, deverá ser mantida a finalidade = "1".
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