Cópia de Como das Baixa em Contas a Pagar?

• Vá em Financeiro > Contas a receber > Pendentes;

• Marque as contas que vai dar baixa com a tecla [M].

• Para dar baixa pressione tecla [B].

• Pressione a tecla [i], para incluir;

• E a seguinte tela será aberta, para preencher os campos com as informações correspondentes.

Glossário

Docum. - documento desejado

Dt Lanc - Data de lançamento

Cliente - o cliente indicado

Dt. Emissão -

Conta -

Dt. Vencimento -

Valor. Doc.-

Ctr Custos -

Tipo Doc.- Pressione TAB e selecione a forma de pagamento.

Dest. (CX/BC) - Pressione TAB e selecione o destino do pagamento, se for em caixa deixe em branco, se for no caixa de venda selecione o caixa auxiliar e se for banco selecione o banco.

Dt. Pagamento - Data que foi feito o pagamento.

Dec. / Juros - Caso tenha desconto coloque o valor com o sinal de menos antes, caso tenha juros coloque somente o valor, caso não

tenha nenhum deixe em branco.

Valor pago - Nesse campo mostra o valor que foi pago pelo cliente já com o juros ou desconto caso tenha.

• Pressione a tecla <Enter> até a mensagem aparecer, pedindo confirmação da baixa;

• Confirme a baixa.

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